加强内控管理是保证财政监管工作规范运行的需要，山西监管局认真深入学习8月25日刘昆部长在财政部内部控制委员会上的讲话，抓好制度建设与执行，注重内控日常工作，规范权力运行，防范工作风险。

　　一、严格组织领导，强化主体责任。局领导高度重视内控工作，要求全体干部提高政治意识，夯实内控管理。成立局内部控制委员会，局党组书记、局长任主任，其他局领导任副主任，各处室负责人任委员，切实加强对内控工作的组织领导，多次召开会议，学习了解内控知识，充分认识强化内控管理对财政职能有效发挥的重要意义，提高内控思想认识，研究部署内控工作，加强对内控工作的指导和监督，总结分析内控工作存在的不足和差距，统筹推进党建、业务、内控工作有效结合。

　　二、严格制度建设，强化管理基础。完善规章制度，织牢“制度网”。坚持从制度上防范风险，全面梳理相关制度，按照财政部确立的内控要求和原则，立足当地，结合监管局工作实际，全面修订相关制度，“废、改、立”并举，增强制度的科学性、全面性、系统性、合理性，明确岗位职责，提高操作质量，梳理工作流程，规范监管行为，确定责任主体范围，对相关内容、程序等进行逐一修订，确保内控管理有制可依、有规可守、有章可循。

　　三、严格关键环节，强化风险防控。归纳风险点，筑牢筑实“防火墙”。通过聚焦工作各个环节风险点，堵塞漏洞，防范和降低工作风险，提高审核工作的真实性、准确性。同时，将内控工作落实到日常办公平台管理中，根据业务性质实行业务分级授权等，层层审核，压实责任，实现流程可追，时间可知，问题可查，责任可究，不断提高风险防控意识和防控能力，及时发现业务和廉政风险隐患并予以警示，形成日常风险管理机制。

　　四、严格制度落实，强化执行到位。制度的生命力在于执行，局党组坚持以上率下，脚踏实地做好制度落实。局党组要求每位同志“让遵守制度成为习惯”，在日常工作中，对照内控制度，审视自己的工作，确保内控措施落地落实、流程规范、岗位制衡。不定期开展自查自评，及时查漏补缺，补齐短板，防微杜渐，总结经验教训，对发现的问题及时整改。